Modulele de vânzări acoperă întregul proces, de la lista de prețuri la factură: comenzi clienți, oferte primite și trimise, facturare, certificate de garanție, fișe de lucru, confirmări de prestație și vânzare în magazin, în final statisticile de vânzări.
Probabil aveți multe întrebări despre acest subiect. Am rezumat și am răspuns mai jos la cele mai frecvente întrebări. Dacă totuși rămân întrebări deschise, nu ezitați să ne contactați.
Da, pe fiecare factură emisă de o companie din Ungaria este obligatoriu să apară codul fiscal al cumpărătorului, cu excepția persoanelor fizice.
În fiecare dintre pachetele noastre poate fi setată liber o valută implicită. Pe lângă aceasta, pot fi adăugate liber oricâte alte valute, iar programul interoghează automat de fiecare dată cursul de schimb față de valuta de bază.
Programul poate emite facturi în orice valută adăugată, fără limitare.
În meniul de setări ale sistemului se poate seta o regulă proprie de rotunjire a valutei pentru fiecare metodă de plată. Cu aceste reguli putem controla regulile diferite de rotunjire pentru valute diferite. De exemplu, la o factură în forinți, dacă metoda de plată este numerar, rotunjim la 0 zecimale și la cel mai apropiat 5 forinți, iar la transfer bancar rotunjim la 0 zecimale. În cazul euro, rotunjirea este întotdeauna la 2 zecimale.
Cursul de schimb zilnic este stabilit de Banca Națională a Ungariei (MNB), însă acesta este actualizat doar exact la ora prânzului. Astfel, cursul de 24 de ore este valabil întotdeauna de la prânz până la prânzul zilei următoare.
Pentru aceasta oferim două opțiuni diferite. Prima, cea mai simplă, este să mergeți la Setări / Setări sistem / Case de marcat și să adăugați sau să modificați numărul contului bancar al casei dumneavoastră.
A doua opțiune poate fi utilă dacă aveți mai multe conturi bancare – tot la Setări / Setări sistem, dar de această dată selectați Șabloane de tipărire documente și găsiți șablonul de tipărire al facturii. Acolo puteți introduce, ca text static, numerele de cont bancar pe care doriți să le afișați.
Nu! Numărul facturii trebuie să fie unic și consecutiv, acest lucru este impus de lege.
Da, modulul de facturare Logzi permite emiterea unei facturi proforma, cunoscută și ca cerere de avans. Aceste facturi au o numerotare separată, nu sunt considerate documente fiscale și, prin urmare, nu fac parte nici din contabilitate. După primirea plății trebuie emisă o factură de avans, care este apoi raportată către sistemul online NAV.
Da, cu sistemul de management al afacerii Logzi se poate emite o factură de avans.
Da, software-ul de gestiune Logzi respectă toate reglementările legate de facturare, dispune de exemplu de raportare online către NAV și de multe alte funcții utile în acest sens. Mai mult, respectăm nu doar reglementările legate de facturare, ci și celelalte reglementări din Ungaria legate de administrarea afacerii.
Nu doriți să petreceți ore căutând o soluție? Alegeți cea mai eficientă cale: programați-vă la o sesiune de instruire online personalizată de 45 de minute, dedicată exclusiv dumneavoastră. Fie că este vorba despre o trecere în revistă a elementelor de bază sau despre configurarea detaliată a unui modul specific, colegul nostru expert vă va ghida pas cu pas prin întregul proces.
Nu vă pierdeți timpul - solicitați ajutor!
Scopul nostru este să folosiți sistemul nostru cât mai rapid și eficient posibil. Indiferent dacă sunteți complet nou la noi sau ați rămas blocat la o setare specifică, nu ezitați să cereți ajutor!
Ești interesat de software-ul nostru? Scrie-ne cu încredere!
Dacă nu găsești răspunsul și ai nevoie de asistență
Creează-ți contul acum,
plătește mai târziu!
